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财务管理封闭式实战训练营《节税方略》

2018年3月23日 9:00 ~ 2018年3月25日 16:30

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    前言

    1、不规范的企业、两套帐的企业在金税三期严管面前将何去何从!

    2、拿发票抵账不管用了怎么办?公司注册实名制了怎么办?

    3、注销一家企业要付出多大代价?企业洗白的过程还可行吗?

    4、如何合理合法地降低整体税负?真的还有空间吗?

    5、如何在正规化的过程中,尽可能减少合规成本?

    6、为什么说降低税负是一个工程而不是一个点子?

    7、你还在请人做税收筹划吗?你真的在税收筹划中获益了吗?

    8、为什么老板必须参与到税务成本降低的系统中来?

    9、在降低税负方面,财务总监的最佳套路是什么?

     

    课程背景

    1、老板的困惑:

    (1)税务风险日益加大,“税/睡”不安稳,作何打算?

    (2)企业要发展,税负太重,听说福耀玻璃跑路美国遭炮轰,我们这些中小民营企业如何应对?

    (3)我们在税方面,是否还有文章可做,出路究竟在何方?

    (4)别人是怎么做的?

    2、财务的困惑:

    (1)老板让想办法避税,一方面税法严,一方面企业没有空间,(2)越来越多的财务人员涉税案,让人

    (3)为什么有人避税成功?

    (4)我还有啥招儿?

    3、企业的需求:

    (1)员工都嚷嚷个税高,本来人工成本就扛不住

    (2)企业要降低各种成本费用,税务成本是很主要的

    (3)企业如何做,既省税,又安全?

     

    课程简介

    这次课程将给学员提供观念的更新,提供从思路到方法的指引,帮助企业解决税负偏高的问题,尤其是帮助那些准备进行合规性改造的企业,如何在增加税负成本、合规成本的同时,通过良好的系统设计,让税负增加在可控范围,不至于影响企业的经营、转型和升级,课堂上做介绍的方法即学即用、及时落地、及时见效,具体涵盖如下几个方面:

    1、企业降低税负成本是一个系统工程,只要按照专业化的方式进行,税务成本是可以极大降低的

    2、任何降低税负的方式必须本着安全、低风险原则;

    3、各种税收政策究竟是否适用于我,很多企业总是搞不清;

    4、哪些传统的避税方式不能再用了,等于玩儿火;

    5、给你一套全流程操作指导,按图索骥,功到自然成;

    6、掌握核心逻辑,可以举一反三,节税效益不断放大。

     

    课程特色

    1、系统性:节税是个系统工程,而不是一些技巧的罗列

    2、方向性:在对的方向上努力是最终才会见效,课程指明了正确的方向

    3、操作性:可以直接落地,原则可参照,方法可实施

    4、适用性:尤其适合不规范的民营企业现状,有利于应对金税三期

    5、实用性:不谈法条,谈生意,从企业的视角出发,实用、易用

     

    课程提纲

    (一)在税上,你正面临哪些问题?

    1、财务不规范的、两套帐的企业税负究竟如何?

    2、理解企业的真实税务成本,如何计算你的税负?

    3、转型、升级、上市,税务是个坑,有多深?如何填? 

    4、财务真的很给力吗?如何评价你们税务工作是否到位?

    5、通过与政府、税务局的关系,你获得了多少有问题的利益?

    6、随着金税三期工程的完善,我们还能省税吗? 

     

    (二)治税方针:纳税政策通晓(避免损失30%)

    1、税法政策变化的速度远超过你学习的速度,如何跟进?

    2、税务执法与国家治理能力的欠缺,造成了哪些漏洞?

    3、对税法政策的通晓成为新常态,传统节税手段退出历史舞台

    4、为什么发达国家普遍使用私人税务顾问?

    5、通晓税法政策不一定直接帮你省税,但一定能避免损失

    6、税务政策应用的经验与技巧、方案设计与案例剖析

     

    (三)治税之道1:优惠政策利用(降低税负50%)

    1、什么是政策节税?

    2、地区差,如何判断适用性?

    3、产业政策,如何申请?

    4、常见误区:真的可以返还吗?案例分析

    5、国内避税港分析

    6、如何用好税务服务机构实现安全的节税

     

    (四)治税之道2:业务流程改造(降低税负20%)

    1、产供销的细节决定一切,重新构造业务结构带来的税负变化分析

    2、常见的营销策略带来的税务负担如何规避?(返利、买赠、免费。。。)

    3、PPP复杂项目节税方案分析

    4、商业地产节税方案分析

    5、类金融互联网创新平台不同结构带来的税负效果分析

    6、售后、自用及无票交易的税负规划

    7、税负根本:帐钱处理的基本逻辑

     

    (五)治税之道3:会计下账精准(降低税负10%)

    1、一切都是细节,为什么利润总额不重要?

    2、科目不是随便设置的,会计错误给公司带来的税负落差有多大?

    3、纳税申报可以弄巧成拙,报表会惹祸

    4、发票真的是个问题

    5、原始单据的判断及节税效益分析

    6、漏洞大排查,账上省税很可观 

    (六)治税之道4:商业决策避让(降低税负30%)

    1、产业政策带来税负落差及其应用

    2、国家的钱都花到哪里去了?企业如何获益?

    3、商业模式创新项下带来的节税效果案例分析

    4、股权投资及并购项下的巨大税务成本差异规划

    5、如何合理利用商业大势,获得综合税收利益?

    6、拍脑袋的合同与项目是如何造成税务成本硬伤的?

    (七)治税之道:5:个人所得筹划(降低税负20-70%)

    1、老板的个人财富打理(多账号、多收益、多权力)

    2、企业中高层的个人所得税筹划

    3、上市套现、期权行权、分红等资本利得税收筹划

    4、企业并购、股权投融资、投资理财的个税筹划

    5、以家族为单位及高净值人群的个税全面统筹

    6、与个人所得及薪资、福利相关的税费筹划

    7、常见的个税筹划失败及风险案例剖析

    (八)治税哲学

    1、适者生存——适应生态环境:金税三期

    2、关于主体资格与法律形式的选择

    3、治问题

    1)历史问题及风险的化解,已经地上河了——清淤工程

    2)系统的失控及泛滥——平原冲击不长苗了

    3)涉税事项的波动与控制——降水的调节与利用

    4、基本逻辑

    1)大事化小,小事化了

    2)不嫌麻烦的风水问题

    3)破财免灾

    5、懂是根本,用是灵魂

    6、一把手工程,系统推进,节税效益指日可待

     

    课程收益

    1、既安全又实用的省税办法,全套可操作、简单易行

    2、改变对纳税筹划的错误认知,进入系统节税境界,有工具、可落地

    3、优化税收成本,为企业转型升级、进入资本市场奠定基础

    4、降低税务风险,免除后顾之忧,让你“税/睡”得香

    5、一站式搞清楚所有可能的税负降低模式和方法

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