财务管理实战培训沙龙《内控实战案例解析》

2017年11月19日 9:30 ~ 2017年11月19日 17:00
限额200人
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【主办单位】北京财智东方信息技术有限公司(财务经理人网)

【活动主题】上市挂牌前企业财务总监应该做哪些工作

【主讲老师】武学东(ELeven)

【活动地点】上海 长宁区 古北湾大酒店

【联系电话邱老师135 5248 7976(同微信)

【活动时间】2017年11月19日(周日)




沙龙的出发点


如果说财务的作用是什么,一张嘴就能想到的除了记账,就是内控了。
写制度貌似谁都会,但是效果好的却很少。制度是怎么写的呢?不用讳言,都是抄来抄去。

为了指导企业,尤其是上市公司做内控,自2008年开始,由财政部等五部委推动了以上市公司为主体的内控合规“运动”,真正称得上轰轰烈烈。每个上市公司都作出了厚厚的手册,仿佛一夜之间,我们的公司都成了内控新秀….


但来自管理层的呼声却没那么乐观,制度形同虚设,制度可用性差,制度在执行中被突破,制度与管理脱节...,来自财务实务的反馈也不绝于耳。那么从真正的管理角度,如何看待内控和真正把内控作为管理的工具来推动呢?

内控做不好,板子打在财务人员身上,财务人员也是苦水连连。但不管怎么说,财务对内控的理解和把握,确实不到位!

内控实战经验总结-是本课程做大的特点,不干讲道理,通过剖析制度,让你学会如何处理内控设计、推进、实施中的难题!


财务同仁,你愿意把你该做的内控做好吗?

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模块一:制度剖析案例与思考
1、某拟上市公司采购制度剖析
2、某公司采购流程图剖析
3、电脑采购制度
4、请假制度剖析
5、盘点制度剖析
6、用车制度剖析
7、付款制度剖析
8、对比几张授权表
9、合同管控表分析
现场互动答疑


模块二:制度执行问题
1、计提坏账准备与事实不符案例
2、超信用额度放货问题
3、差旅费超标问题
4、白条报销问题
现场互动答疑


模块三:制度制定与组织架构
1、采购制度的变迁案例
2、仓库归谁管案例
3、费用报销单与成本中心细化案例1


模块四:制度的制定分工、检查与完善性问题
1、信用管理制度制定2、销售相关制度谁来做
3、财务联签制度的注意事项
4、写大制度还是小制度


模块五:深度思考
1、案例探讨:什么是内控,什么是风险管理 - 扳道岔案例
2、官僚的探讨 
3、财务职能深度思考 
5、如何思考和推动与业务相关的内控
6、内控的表现都包括什么
7、未来内控者的出路
8、某投资公司老总的想法
9、怎么看咨询公司做内控



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